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索引號 GKdjsn-2019-000016 主題分類
發布機構 代家社區 發文日期 2019-03-15 11:36:37
名稱 2019年代家社區預算公開說明
文號 主題詞 2019 社區 預算 公開 說明
2019年代家社區預算公開說明
發布時間:2019-03-15    來源:代家社區    

  一、部門主要職責及機構設置

  (一)部門職責:

  1、貫徹執行上級黨委、政府的決定、指示和命令,按照職責權限依法行使行政職能。

  2、負責做好社區企業的服務和管理工作,不斷改善經濟發展環境,繁榮區域經濟。

  3、配合有關部門做好城區管理工作,加強轄區市容和環境衛生管理;組織開展愛國衛生運動;凈化、綠化、美化城市環境。

   4、推動、幫助農村和社區經濟發展,組織村委會、單位和群眾開展農村建設,規范農村集體經濟管理,推進政務、村務公開。

  5、抓好人口和計劃生育工作,保障婦女兒童合法權益。

  6、協助有關部門做好弱勢群體幫扶救助以及擁軍優屬、殯葬改革、托幼養老及維護殘疾人合法權益等工作。

  7、負責社區社會治安綜合治理,做好人民調解、維護轄區社會秩序穩定。加強安全生產和食品藥品安全,保護人民群眾的生命財產安全。

  8、加強社會主義精神文明建設,組織開展群眾性文化、體育、教育活動及民主法制和社會公德教育,提高市民素質。

  9、完成縣委、縣政府及交辦的其他工作事項。

  (二)機構設置

  從預算單位構成看,代家社區的部門預算包括部門本級(機關)預算,無下屬單位。內設機構有9個:分別為黨政辦公室(財政所)、人大主席團辦公室(人大工作委員會)、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、綜治維護穩定辦公室、宣教文衛辦公室、安全生產監督管理站、市場和質量監督管理站、村鎮建設環保管理站。

  二、2019年年度部門工作任務

  2019年,我們將繼續深入學習貫徹黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想,堅定以人民為中心的發展理念,加快經濟轉型發展,持續改善社區環境,全面落實惠民實事,全力維護社會穩定,不斷強化鐵軍建設,率先突破的信心和決心,攻難點,抓重點,努力使各項工作取得突飛猛進的進展。

  1、調優產業結構。發揮代家目前已形成的產業化規模優勢,創新落實“三變”和“產權”改革,實現代家2萬畝土地規模化、集約經營,創建全縣較大的獼猴桃、蘋果、雜菜、食用菌、鮮花生產基地。積極利用已建成的5個萬噸冷庫為依托,打造代家萬噸冷庫集群,融入縣委發展現代物流構想。順應“互聯網+”趨勢,做大功達制藥、代家菜油、南留、賈晁蘋果、祥茂鮮花等優勢品牌,大力發展村淘和電子商務,為武功創建全國農產品電子商務十強縣做出貢獻。

  2、深化環境衛生治理。突出示范引領,高標準建設大寨、賈晁、李家、韓坡、代家等5個市縣“美麗鄉村”、開展人居環境、大棚房整治;深化“鐵腕治霾”、植樹增綠,抓好秸稈禁燒、防火等工作,為爭取3-5年全社區13個村都建成“美麗鄉村”提供示范。

  3、鞏固脫貧攻堅成果。抓好“四支力量”整合管理,做好2018年新脫貧貧困村、貧困戶跟蹤幫扶和建檔立卡戶、邊緣戶的幫帶工作;加強貧困村基礎設施管理,做好貧困戶長期產業管理維護;加大困難群體排查力度,做好2019年動態調整;完成年度扶貧工作任務,鞏固脫貧攻堅工作成果。

  4、提升黨建工作水平。認真學習十九大精神,深入推進“兩學一做”學習教育常態化制度化,扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,履行“兩個責任”,推行“清單管理”,落實“黨員活動日”、“三務公開”等制度,用活“三項機制”,提升基層治理管理水平,從嚴教育管理監督干部,改進工作作風,優化服務質量,鍛造鐵軍標兵,樹立干部清正、政府清廉的良好形象。

  5、深化平安社會創建。深化“掃黑除惡”,開展社會治安巡查和法制宣傳,及時應對和處置各類突發公共事件;嚴格落實安全生產責任,開展安全生產大檢查,提高安全生產防控和監管水平;抓好“兩率一度”、滿意度測評工作;積極研判破解信訪難題,營造平安和諧的社會環境。

  6、提高社會事務管理水平。貫徹執行民政工作方面的法律法規和方針政策、健全城鄉社會救助體系,負責城鄉居民最低生活保障、醫療救助、臨時救助、生活無著人員、流浪乞討人員救助工作。做好全社區退伍義務兵網上登記、優撫工作、為他們提供滿意的服務。

  三、部門預算單位構成

       我社區下設9個辦公室,分別為黨政辦公室(財政所)、人大主席團辦公室(人大工作委員會)、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、綜治維護穩定辦公室、宣教文衛辦公室、安全生產監督管理站、市場和質量監督管理站、村鎮建設環保管理站。

    納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有9個,包括:

  序號

  單位名稱

   

  1

代家社區黨政辦公室


  2

代家社區人大主席團辦公室


  3

代家社區經濟發展辦公室


  4

代家社區社會事務辦公室


  5

代家社區綜治維護穩定辦公室


  6

代家社區宣教文衛辦公室


  7

代家社區安全生產監督管理站


  8

代家社區市場和質量監督管理站


  9

代家社區村鎮建設環保管理站


  四、部門人員情況說明

  截止2018年底,本部門人員編制49人,其中行政編制26人、事業編制23人;實有人員98人,其中行政26人、事業72人。單位管理的離退休人員16人。

  (人員情況柱形圖)

   

  五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

  截止2018年底,本部門所屬預算單位共有車輛1輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2019年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。

  六、部門預算績效目標說明

  2019年本部門實現績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款887.23萬元,當年政府性基金預算當年撥款0萬元。

  七、2019年部門預算收支說明

  (一)收支預算總體情況。

  2019年本部門預算收入887.23萬元,其中一般公共預算撥款收入887.23萬元、政府性基金撥款收入0萬元,2019年本部門預算收入較上年增加26.6萬元,同比增長3%;主要原因是:1是根據相關規定提高了單位在職人員基本工資標準;2是住房公積金和養老保險、醫療保險等社保繳費隨繳費基數提高,使收入預算總體有所增加;3是機關運行經費增加以及部分人員車補的發放。

  2019年本部門預算支出887.23萬元,其中:人員經費和公用經費支出741.07萬元、項目支出146.16萬元,2019年本部門預算支出較上年增加26.6萬元,同比增長3%;主要原因:1是根據相關規定提高了單位在職人員基本工資標準;2是住房公積金和養老保險、醫療保險等社保繳費隨繳費基數提高,使收入預算總體有所增加;3是機關運行經費增加以及部分人員車補的發放。

  (二)財政撥款收支情況。

  2019年本部門財政撥款收入887.23萬元,其中一般公共預算撥款收入887.23萬元、政府性基金撥款收入0萬元,2019年本部門財政撥款收入較上年增加26.6萬元,主要原因是1是根據相關規定提高了單位在職人員基本工資標準;2是住房公積金和養老保險、醫療保險等社保繳費隨繳費基數提高,使收入預算總體有所增加;3是機關運行經費增加以及部分人員車補的發放。

  2019年我部門財政撥款支出887.23萬元,其中一般公共預算撥款支出887.23萬元(人員經費和公用經費支出741.07萬元、項目支出146.16萬元),政府性基金撥款收入0萬元,2019年本部門財政撥款支出較上年增加26.6萬元,同比增長3%;主要原因:1是根據相關規定提高了單位在職人員基本工資標準;2是住房公積金和養老保險、醫療保險等社保繳費隨繳費基數提高,使收入預算總體有所增加;3是機關運行經費增加以及部分人員車補的發放。

  (三)一般公共預算撥款支出明細情況。

  1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

  2019年本部門一般公共預算撥款支出887.23萬元,較上年增加26.6萬元,同比增長3%;主要原因:1是根據相關規定提高了單位在職人員基本工資標準;2是住房公積金和養老保險、醫療保險等社保繳費隨繳費基數提高,使收入預算總體有所增加;3是機關運行經費增加以及部分人員車補的發放。

  2、支出按功能科目分類的明細情況。

  本部門2019年一般公共預算支出887.23萬元,其中:

     (1)行政運行(2010101)46.36萬元,較上年增加1.43萬元,原因是人員工資調整;

     (2)行政運行(2010301)61.2萬元,較上年增加3.97萬元,原因是人員工資調整;

     (3)專項業務活動(2010305)9.45萬元,較上年增加4.45萬元,原因是增加黨委黨員活動經費;

     (4)信訪事務(2010308)40.88萬元,較上年增加40.88萬元,原因是預算精細化、將人員經費和公用經費調整到本科目中、去年無此編制口徑;

     (5)事業運行(2010350)2.3萬元,較上年減少113.25萬元,原因是預算精細化、將事業人員經費劃入事業運行、將人員經費和公用經費調整到(2240106)功能科目中;

     (6)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(2010399)29.6萬元,較上年減少19.89萬元,原因是預算精細化、本年在項目中列支;

  (7)行政運行(2011301)38.69萬元,較上年增加2.45萬元,原因是人員工資調整;

  (8)事業運行(2013350)120.68萬元,較上年增加4.58萬元,原因是人員工資調整;

  (9)其他市場監督管理事務(2013899)112.37萬元,較上年減少11.52萬元,原因是人員的調整、減少了人員和公用經費的支出;

  (10)其他一般公共服務支出(2019999)154.02萬元,較上年增加17.03萬元,原因是人員的調整、增加了人員和公用經費的支出;

  (11)行政運行(2080201)43.67萬元,較上年增加3.85萬元。原因是人員工資調整;

  (12)對村民委員會和村黨支部的補助(2130705)107.11萬元,較上年減少26.3萬元,原因是將村辦公經費調整到其他政府事務支出中;

  (13)安全監管(2240106)120.87萬元,較上年增加120.87萬元,原因是預算精細化、屬新增項目,本年單獨安排在安全監管支出中;

  3、支出按經濟科目分類的明細情況

  (1)按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

  2019年本部門一般公共預算支出887.23萬元,其中:

  工資福利支出(301)696.91萬元,較上年增加19.73萬元,同比增長2.83%,增長的原因:1是根據相關規定提高了單位在職人員基本工資標準;2是住房公積金和養老保險、醫療保險等社保繳費隨繳費基數提高,使收入預算總體有所增加。

  商品和服務支出(302)77.27萬元,較上年元增加3.5萬元,同比增長4.5%,增長原因是辦公用品及日常宣傳印刷費開支略有增幅。

  對個人和家庭的補助支出(303)113.05萬元,較上年增加3.36萬元,同比增長3%,增長原因是:1是根據相關規定提高了遺屬與六十年代人員生活補貼標準。2是新增部分離任干部生活補助。

  (2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

    2019年本部門一般公共預算支出887.23萬元,其中:

  機關工資福利支出(501)193.74萬元,機關商品和服務支出(502)70.17萬元,對事業單位經常性補助(505)510.27萬元,對個人和家庭的補助(506)113.06萬元。因2019年部門預算中首次批復政府經濟分類科目,與上年不形成對比。

  (四)政府性基金預算支出情況。

    2019年本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

  (五)國有資本經營預算撥款收支情況。

    2019年本部門無國有資本經營預算撥款收支。

  (六)“三公”經費等預算情況。

  2019年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出1.675萬元,較上年減少0.005萬元(0.29%),減少的主要原因是厲行節約、公務接待、公車使用次數減少。其中:因公出國(境)經費0萬元,同比無增減,2019年,本部門無因公出國(境)經費預算;公務接待費0.475萬元,較上年減少0.005萬元(0.29%),減少的主要原因是厲行節約、減少接待次數;公務用車運行維護費1.2萬元,同比無增減,與上年保持平衡,原因是本年與上年未超預算;公務用車購置費0萬元,同比無增減,與上年保持平衡,原因是本年與上年未超預算、未發生;

  2019年會議費0萬元,與上年相比持平。

  2019年培訓費0萬元,與上年相比持平。

  (七)機關運行經費安排情況。

  2019年本部門機關運行經費預算安排38.82萬元,主要是用于保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,其中:辦公費1.5萬、印刷費0.5萬、水費0.5萬、電費6.5萬、差旅費0.5萬、維修費0.5萬、公務接待費0.475萬、公務用車運維護費1.2萬、其他交通費12.925萬、其他商品和服務支出0.62萬。較上年增加1.9萬元,同比增加4.8%,增加的主要原因是辦公用品及日常宣傳印刷費開支略有增幅以及公務交通補貼從人員經費調整到公用經費中。

  (八)政府采購情況。

  本部門2019年采購預算與上年相比減少0.85萬元,減少的原因是減少政府采購、安排在公用經費中。2019年無預算、并已公開空表。

  八、專業名詞解釋

  1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2..三公經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

                                                        http://代家社區2019年報人大及公開表(納入預算)                                                                                                                                      代家社區

                                                                                                 2019年3月 13 日

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